| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 1600 | Data de lançamento: | 24/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO NO BANHEIRO DO CRAS- CENTRO DE REFERNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 241,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2017 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO NO BANHEIRO DO CRAS- CENTRO DE REFERNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 241,70 | ||
| 24/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 014.536.440 | 241,70 | ||
| 05/04/2017 | Pagamento de Empenho 1600/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 241,70 | ||
| TOTAL | 241,70 | 241,70 | 241,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
