| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 162 | Data de lançamento: | 10/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2017 | REF. LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO. | 350,00 | ||
| 10/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF 20172. | 350,00 | ||
| 10/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2017 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - 2655 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
