Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LUANA CERUTTI MACIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
163 |
Data de lançamento: |
10/01/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO PAR DE PLACAS PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO KA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PLACA ISX 2871. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO PAR DE PLACAS PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO KA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PLACA ISX 2871. |
100,00 |
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11/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF .003.533. |
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100,00 |
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06/02/2017 |
Pagamento de Empenho 163/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3022 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.