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Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	17	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DO PREDIO DA RUA GUARANI.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DO PREDIO DA RUA GUARANI.	1.000,00
27/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		80,83
10/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412			80,83
22/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		20,23
10/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525			20,23
30/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		17,45
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567			17,45
26/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		68,17
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597			68,17
29/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		80,60
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652			80,60
TOTAL		1.000,00	267,28	267,28
SALDO A PAGAR				732,72