Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DO PREDIO DA RUA GUARANI. |
1.000,00 |
|
|
27/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
80,83 |
|
10/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412 |
|
|
80,83 |
22/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
20,23 |
|
10/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525 |
|
|
20,23 |
30/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
17,45 |
|
10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567 |
|
|
17,45 |
26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
68,17 |
|
10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597 |
|
|
68,17 |
29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
80,60 |
|
12/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652 |
|
|
80,60 |
TOTAL |
1.000,00 |
267,28 |
267,28 |
SALDO A PAGAR |
732,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.