Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS VW LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
170 |
Data de lançamento: |
11/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A LAJEADO E PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES NO DIA 11/01/2016. |
0,00 |
135,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A LAJEADO E PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES NO DIA 11/01/2016. |
135,39 |
|
|
| 11/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR VOLMIR TOLEDO DE SOUZA, CFE CF 4737. |
|
135,39 |
|
| 26/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859598
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2017
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS VW LTDA - 15883 |
|
|
135,39 |
| TOTAL |
135,39 |
135,39 |
135,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
