| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS VW LTDA |
| Número do empenho: | 170 | Data de lançamento: | 11/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A LAJEADO E PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES NO DIA 11/01/2016. | 0,00 | 135,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A LAJEADO E PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES NO DIA 11/01/2016. | 135,39 | ||
| 11/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR VOLMIR TOLEDO DE SOUZA, CFE CF 4737. | 135,39 | ||
| 26/01/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859598 PAGTO. REF. EMPENHO 170/2017 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS VW LTDA - 15883 | 135,39 | ||
| TOTAL | 135,39 | 135,39 | 135,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
