Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
REFERENTE FERIAS ABRIL DE 2017 |
2.907,77 |
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| 27/03/2017 |
LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG FERIAS MES ABRIL 2017. |
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2.907,77 |
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| 27/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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327,97 |
| 27/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA ECON.FEDERAL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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327,41 |
| 27/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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325,81 |
| 27/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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122,78 |
| 27/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PARCELA IPTU, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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37,82 |
| 27/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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9,00 |
| 28/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1727/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.756,98 |
| TOTAL |
2.907,77 |
2.907,77 |
2.907,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
