| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 1729 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PATRONAL RPPS FERIAS ABRIL DE 2017 | 0,00 | 545,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL RPPS FERIAS ABRIL DE 2017 | 545,00 | ||
| 27/03/2017 | LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG FERIAS MES ABRIL 2017. | 545,00 | ||
| 04/04/2017 | Pagamento de Empenho 1729/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861563 | 545,00 | ||
| TOTAL | 545,00 | 545,00 | 545,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
