Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
REFERENTE FERIAS ABRIL DE 2017 |
4.503,03 |
|
|
| 27/03/2017 |
LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG FERIAS MES ABRIL 2017. |
|
4.503,03 |
|
| 27/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
|
|
569,99 |
| 27/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
|
|
337,68 |
| 27/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
|
|
163,92 |
| 27/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA ECON.FEDERAL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
|
|
106,82 |
| 27/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
|
|
26,20 |
| 28/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1738/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.298,42 |
| TOTAL |
4.503,03 |
4.503,03 |
4.503,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
