| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1739 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FERIAS ABRIL DE 2017 | 0,00 | 1.160,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | REFERENTE FERIAS ABRIL DE 2017 | 1.160,97 | ||
| 27/03/2017 | LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG FERIAS MES ABRIL 2017. | 1.160,97 | ||
| 28/03/2017 | Pagamento de Empenho 1739/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.160,97 | ||
| TOTAL | 1.160,97 | 1.160,97 | 1.160,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
