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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ADARIEL DIAS SCHERER 00716621037

Dados do Empenho
Número do empenho: 1749 Data de lançamento: 27/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO Nº 136/2013, LIQUIDANTE DA FUNDACAO HOISPITALAR DO AGRICULTOR DE CAMPOS BORGES/RS CFE PROCESSO Nº 046/1.12.0000594-0 DA COMARCA DE ESPUMOSO/RS. 0,00 1.146,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2017 REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO Nº 136/2013, LIQUIDANTE DA FUNDACAO HOISPITALAR DO AGRICULTOR DE CAMPOS BORGES/RS CFE PROCESSO Nº 046/1.12.0000594-0 DA COMARCA DE ESPUMOSO/RS. 1.146,92
27/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 036. 1.146,92
05/04/2017 Pagamento de Empenho 1749/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859828 1.146,92
TOTAL 1.146,92 1.146,92 1.146,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.