Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1763 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DE RUAS PUBLICAS E MANUTENCAO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
550,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DE RUAS PUBLICAS E MANUTENCAO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
550,20 |
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| 27/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER CFE NF Nº 014.562.820 |
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550,20 |
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| 04/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1763/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851620 |
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550,20 |
| TOTAL |
550,20 |
550,20 |
550,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
