Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1765 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DO SETOR DE TRIBUTOS. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
REF. MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DO SETOR DE TRIBUTOS. |
50,00 |
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| 27/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 043. |
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50,00 |
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| 04/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1765/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851616 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
