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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JORGE DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	177	Data de lançamento:	11/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 12.01.2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONVENIO FUNASA, AUDIENCIA FEPAN, AUDIENCIA DENIT E AUDIENCIA BADESUL.	0,00	118,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2017	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 12.01.2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONVENIO FUNASA, AUDIENCIA FEPAN, AUDIENCIA DENIT E AUDIENCIA BADESUL.	118,50
11/01/2017	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA.		118,50
24/01/2017	Pagamento de Empenho 177/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861375			118,50
TOTAL		118,50	118,50	118,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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