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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1774	Data de lançamento:	27/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO N° 26-2017 TOMADA DE PREÇOS N° 02-2017 E EDITAL DE LICITAÇAO N° 28-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 13-2017 EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 28-03-2017.	0,00	931,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2017	REF. SERVIÇO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO N° 26-2017 TOMADA DE PREÇOS N° 02-2017 E EDITAL DE LICITAÇAO N° 28-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 13-2017 EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 28-03-2017.	931,77
06/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 167411		931,77
25/04/2017	Pagamento de Empenho 1774/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			931,77
TOTAL		931,77	931,77	931,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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