Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1775 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM LEGISLATIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS/ESPECIALIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO. |
0,00 |
4.222,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
REF. CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO. |
4.222,46 |
|
|
| 27/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 01137. |
|
4.222,46 |
|
| 04/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1775/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 660 |
|
|
4.222,46 |
| TOTAL |
4.222,46 |
4.222,46 |
4.222,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
