| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUZIANA CENCI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1777 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE REDES PARA REPOSICAO NAS GOLEIRAS DO GINASIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | REF. AQUISICAO DE REDES PARA REPOSICAO NAS GOLEIRAS DO GINASIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 250,00 | ||
| 05/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 983 | 250,00 | ||
| 20/04/2017 | Pagamento de Empenho 1777/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851655 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
