| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1780 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONSERTO DA ANTENA PARABOLICA E TV 20" DE USO NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 0,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | REF. CONSERTO DA ANTENA PARABOLICA E TV 20" DE USO NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 260,00 | ||
| 27/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 280 | 260,00 | ||
| 05/04/2017 | Pagamento de Empenho 1780/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
