| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 1788 | Data de lançamento: | 28/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA A SEREM USADOS NA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO GINASIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO DO MUNICIPIO. | 0,00 | 369,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2017 | REF. AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA A SEREM USADOS NA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO GINASIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO DO MUNICIPIO. | 369,70 | ||
| 28/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.571.405 | 369,70 | ||
| 10/04/2017 | Pagamento de Empenho 1788/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861566 | 369,70 | ||
| TOTAL | 369,70 | 369,70 | 369,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
