Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1789 |
Data de lançamento: |
28/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PARTE HIDRAULICA NO CONSULTORIO DENTARIO DA ESCOLA E.M.E.F. MENINO DEUS. |
0,00 |
91,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PARTE HIDRAULICA NO CONSULTORIO DENTARIO DA ESCOLA E.M.E.F. MENINO DEUS. |
91,60 |
|
|
| 28/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.570.745 |
|
91,60 |
|
| 10/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1789/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851567 |
|
|
91,60 |
| TOTAL |
91,60 |
91,60 |
91,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
