Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1791
Data de lançamento:
28/03/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISICAO DE UMA BOMBA DE AGUA VANDRO 25 EST 5 HP 440 V PARA O QUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIANO 22° DE USO DA COMUNIDADE DE LINHA COSTA, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CFE LEI N° 1286-2013.
0,00
1.914,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2017
REF. AQUISICAO DE UMA BOMBA DE AGUA VANDRO 25 EST 5 HP 440 V PARA O QUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIANO 22° DE USO DA COMUNIDADE DE LINHA COSTA, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CFE LEI N° 1286-2013.
1.914,00
28/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR JOAO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 014.569.651
1.914,00
20/04/2017
Pagamento de Empenho 1791/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851643
1.914,00
TOTAL
1.914,00
1.914,00
1.914,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
