| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1795 | Data de lançamento: | 28/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE UM TONNER 85 A PARA USO NA IMPRESSORA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 0,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2017 | REF. AQUISICAO DE UM TONNER 85 A PARA USO NA IMPRESSORA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 96,00 | ||
| 28/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 014.573.683 | 96,00 | ||
| 20/04/2017 | Pagamento de Empenho 1795/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859871 | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
