| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ARIANE BEUX |
| Número do empenho: | 1797 | Data de lançamento: | 28/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE 4000 (QUATRO MIL) FORMULARIOS CONTINUOS DE CONTRA CHEQUE PARA USO NA EMISSAO DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS DOS FUNCIONARIOS PELO SETOR PESSOAL DO MUNICIPIO. | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2017 | REF. AQUISICAO DE 4000 (QUATRO MIL) FORMULARIOS CONTINUOS DE CONTRA CHEQUE PARA USO NA EMISSAO DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS DOS FUNCIONARIOS PELO SETOR PESSOAL DO MUNICIPIO. | 1.900,00 | ||
| 28/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOSIMAR DA COSTA , CFE NF Nº 464 | 1.900,00 | ||
| 10/04/2017 | Pagamento de Empenho 1797/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
