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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ARIANE BEUX

Dados do Empenho

Número do empenho:	1797	Data de lançamento:	28/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE 4000 (QUATRO MIL) FORMULARIOS CONTINUOS DE CONTRA CHEQUE PARA USO NA EMISSAO DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS DOS FUNCIONARIOS PELO SETOR PESSOAL DO MUNICIPIO.	0,00	1.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2017	REF. AQUISICAO DE 4000 (QUATRO MIL) FORMULARIOS CONTINUOS DE CONTRA CHEQUE PARA USO NA EMISSAO DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS DOS FUNCIONARIOS PELO SETOR PESSOAL DO MUNICIPIO.	1.900,00
28/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JOSIMAR DA COSTA , CFE NF Nº 464		1.900,00
10/04/2017	Pagamento de Empenho 1797/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.900,00
TOTAL		1.900,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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