| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 1799 | Data de lançamento: | 28/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES PARA PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 23-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 11-2017 CONTRATO N° 46-2017. | 0,00 | 682,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2017 | REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES PARA PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 23-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 11-2017 CONTRATO N° 46-2017. | 682,84 | ||
| 05/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 008. | 682,84 | ||
| 20/04/2017 | Pagamento de Empenho 1799/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859866 | 682,84 | ||
| TOTAL | 682,84 | 682,84 | 682,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
