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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	18	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVICOS Nº 87/2015, CESSAO DE POSTES PARA UTILIZACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	0,00	3.892,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVICOS Nº 87/2015, CESSAO DE POSTES PARA UTILIZACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	3.892,85
23/01/2017	EMP. LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF 592.		48,45
26/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851593			48,45
20/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 669.		464,95
22/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861415			464,95
02/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 704.		464,95
20/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2017 - REF. COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			464,95
06/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 752		464,95
11/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			464,95
08/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 201700000000792.		464,95
16/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861599			464,95
29/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 835.		464,95
13/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			464,95
TOTAL		3.892,85	2.373,20	2.373,20
SALDO A PAGAR				1.519,65

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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