Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2017 |
REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES PARA PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 23-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 11-2017 CONTRATO N° 45-2017. |
993,75 |
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| 31/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 3541 |
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26,45 |
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| 05/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 3570. |
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32,66 |
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| 05/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859853 |
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26,45 |
| 17/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 3597. |
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76,72 |
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| 20/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859865 |
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76,72 |
| 20/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859865 |
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32,66 |
| 26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 3629 |
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41,49 |
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| 04/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 3655 |
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9,13 |
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| 17/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859939 |
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9,13 |
| 17/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859939 |
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41,49 |
| 29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 3587, 3595, 3616, 3643, 3664, 3690 E 3714. |
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268,28 |
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| 07/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860044 |
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268,28 |
| 09/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 3783. |
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43,74 |
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| TOTAL |
993,75 |
498,47 |
454,73 |
| SALDO A PAGAR |
539,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
