| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CASSIELI FACCIN DE MORAES |
| Número do empenho: | 1803 | Data de lançamento: | 29/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A TAPERA/RS NO DIA 29.03.2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMAJA CFE CONOGRAMA EM ANEXO. | 0,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2017 | REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A TAPERA/RS NO DIA 29.03.2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMAJA CFE CONOGRAMA EM ANEXO. | 32,00 | ||
| 29/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR PAULO PAIXAO. | 32,00 | ||
| 20/04/2017 | Pagamento de Empenho 1803/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851631 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
