| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 1809 | Data de lançamento: | 29/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO NA PLANTADEIRA IMASA DE USO NAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRICOLA | 0,00 | 52,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2017 | REF. AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO NA PLANTADEIRA IMASA DE USO NAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRICOLA | 52,82 | ||
| 04/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 074.096 | 52,82 | ||
| 20/04/2017 | Pagamento de Empenho 1809/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851639 | 52,82 | ||
| TOTAL | 52,82 | 52,82 | 52,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
