| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 181 | Data de lançamento: | 12/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1327. | 0,00 | 138,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2017 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1327. | 138,67 | ||
| 12/01/2017 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 138,67 | ||
| 24/01/2017 | Pagamento de Empenho 181/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3014 | 138,67 | ||
| TOTAL | 138,67 | 138,67 | 138,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
