3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE TARJA PARA REPOSIÇÃO NA PLACA TRASEIRA DO VEICULO DO CAMINHAO FORD CARGO 815 E DE PLACAS IRN-1059 DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
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20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2017
REF. AQUISIÇÃO DE TARJA PARA REPOSIÇÃO NA PLACA TRASEIRA DO VEICULO DO CAMINHAO FORD CARGO 815 E DE PLACAS IRN-1059 DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
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30/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 03933.
20,00
20/04/2017
Pagamento de Empenho 1819/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851653
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.