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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1821	Data de lançamento:	30/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHAO MB L 1620 DE PLACAS INR 4466 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,00	167,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHAO MB L 1620 DE PLACAS INR 4466 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	167,00
30/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 13853		167,00
20/04/2017	Pagamento de Empenho 1821/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851536			167,00
TOTAL		167,00	167,00	167,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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