Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1825
Data de lançamento:
30/03/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE UTI MOVEL PARA O PACIENTE AMARO SOUZA DE OLIVEIRA DO HOSPITAL DE ESPUMOSO/RS PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 30.03.2017.
0,00
3.472,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2017
REF. SERVIÇO DE UTI MOVEL PARA O PACIENTE AMARO SOUZA DE OLIVEIRA DO HOSPITAL DE ESPUMOSO/RS PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 30.03.2017.
3.472,60
18/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 068
3.472,60
18/04/2017
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1825/2017, 1705 - UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
52,09
03/05/2017
Pagamento de Empenho 1825/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859903
3.420,51
TOTAL
3.472,60
3.472,60
3.472,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
