| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1825 | Data de lançamento: | 30/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE UTI MOVEL PARA O PACIENTE AMARO SOUZA DE OLIVEIRA DO HOSPITAL DE ESPUMOSO/RS PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 30.03.2017. | 0,00 | 3.472,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2017 | REF. SERVIÇO DE UTI MOVEL PARA O PACIENTE AMARO SOUZA DE OLIVEIRA DO HOSPITAL DE ESPUMOSO/RS PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 30.03.2017. | 3.472,60 | ||
| 18/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 068 | 3.472,60 | ||
| 18/04/2017 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1825/2017, 1705 - UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 52,09 | ||
| 03/05/2017 | Pagamento de Empenho 1825/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859903 | 3.420,51 | ||
| TOTAL | 3.472,60 | 3.472,60 | 3.472,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS | 18/04/2017 | 52,09 | Lançada | |
| TOTAL | 52,09 |
