Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GILVAN RODRIGUES DE MOURA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1834 |
Data de lançamento: |
31/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 31.03.2017 PARA TRATAR ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL, OI/BRASIL TELECON, KLM INFORMATICA E FORPASSO. |
0,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2017 |
REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 31.03.2017 PARA TRATAR ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL, OI/BRASIL TELECON, KLM INFORMATICA E FORPASSO. |
32,00 |
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31/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR DANIEL MURATT. |
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32,00 |
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10/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1834/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1473 |
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32,00 |
TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.