Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LAURO JOAREZ TATSCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1835 |
Data de lançamento: |
31/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 31.03.2017 PARA TRATAR ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL E NA FORPASSO E PEGAR PEÇAS EM CARAZINHO/RS |
0,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2017 |
REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 31.03.2017 PARA TRATAR ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL E NA FORPASSO E PEGAR PEÇAS EM CARAZINHO/RS |
32,00 |
|
|
| 31/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA. |
|
32,00 |
|
| 20/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1835/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851632 |
|
|
32,00 |
| TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
