3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN 1059 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
0,00
830,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2017
REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN 1059 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
830,00
03/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 047804
830,00
25/04/2017
Pagamento de Empenho 1836/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
830,00
TOTAL
830,00
830,00
830,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.