Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1848 |
Data de lançamento: |
31/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DOS NUMEROS 54-3326-1110. |
426,45 |
426,45 |
1.00 |
Nº 3326-1134 |
265,92 |
265,92 |
1.00 |
Nº 3326-1252 |
69,01 |
69,01 |
1.00 |
Nº 3326-1122 |
68,99 |
68,99 |
1.00 |
Nº 3326-1206 |
68,99 |
68,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2017 |
REF. DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DOS NUMEROS 54-3326-1110. Nº 3326-1134 Nº 3326-1252 Nº 3326-1122 Nº 3326-1206 |
899,36 |
|
|
31/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
899,36 |
|
11/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1848/2017
OI SA - 2050 |
|
|
899,36 |
TOTAL |
899,36 |
899,36 |
899,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.