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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1848 Data de lançamento: 31/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DOS NUMEROS 54-3326-1110. 426,45 426,45
1.00 Nº 3326-1134 265,92 265,92
1.00 Nº 3326-1252 69,01 69,01
1.00 Nº 3326-1122 68,99 68,99
1.00 Nº 3326-1206 68,99 68,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2017 REF. DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DOS NUMEROS 54-3326-1110. Nº 3326-1134 Nº 3326-1252 Nº 3326-1122 Nº 3326-1206 899,36
31/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 899,36
11/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1848/2017 OI SA - 2050 899,36
TOTAL 899,36 899,36 899,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.