Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1849 |
Data de lançamento: |
31/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. LIGACOES TELEFONICAS DOS NUMEROS 54-3326-1371 |
436,19 |
436,19 |
| 1.00 |
Nº 3326-1050 |
294,38 |
294,38 |
| 1.00 |
Nº 3326-1214 |
347,54 |
347,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2017 |
REF. LIGACOES TELEFONICAS DOS NUMEROS 54-3326-1371 Nº 3326-1050 Nº 3326-1214 |
1.078,11 |
|
|
| 31/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.078,11 |
|
| 11/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1849/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.078,11 |
| TOTAL |
1.078,11 |
1.078,11 |
1.078,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
