Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1850 |
Data de lançamento: |
31/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 54-3326-1221 - CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
70,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2017 |
REF. DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 54-3326-1221 - CONSELHO TUTELAR. |
70,97 |
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31/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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70,97 |
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11/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1850/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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70,97 |
TOTAL |
70,97 |
70,97 |
70,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.