| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1854 | Data de lançamento: | 31/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 54-3326-1025, SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. | 0,00 | 155,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | REF. DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 54-3326-1025, SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA. | 155,08 | ||
| 31/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 155,08 | ||
| 20/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2017 OI SA - 2050 | 155,08 | ||
| TOTAL | 155,08 | 155,08 | 155,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
