| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 187 | Data de lançamento: | 12/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1050 | 298,64 | 298,64 |
| 1.00 | 3326.1214 | 337,00 | 337,00 |
| 1.00 | 3326.1371 | 354,26 | 354,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2017 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1050 3326.1214 3326.1371 | 989,90 | ||
| 12/01/2017 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 989,90 | ||
| 24/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2017 OI SA - 2050 | 989,90 | ||
| TOTAL | 989,90 | 989,90 | 989,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
