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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: WEBER EVENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1873	Data de lançamento:	03/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MENINO DEUS E TOCA DOS TOCOS REFERENTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO A REALIZAR-SE NO DIA 12.04.2017.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2017	REF. LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MENINO DEUS E TOCA DOS TOCOS REFERENTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO A REALIZAR-SE NO DIA 12.04.2017.	2.000,00
05/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSÉ GRANDO TOLEDO, CFE NF Nº 014.838.825		2.000,00
18/05/2017	Pagamento de Empenho 1873/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861630			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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