| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WEBER EVENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1873 | Data de lançamento: | 03/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MENINO DEUS E TOCA DOS TOCOS REFERENTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO A REALIZAR-SE NO DIA 12.04.2017. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | REF. LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MENINO DEUS E TOCA DOS TOCOS REFERENTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO A REALIZAR-SE NO DIA 12.04.2017. | 2.000,00 | ||
| 05/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSÉ GRANDO TOLEDO, CFE NF Nº 014.838.825 | 2.000,00 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Empenho 1873/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861630 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
