Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1883 |
Data de lançamento: |
03/04/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR VALTRA MODELO BM 100 E RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X2 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA. |
0,00 |
1.318,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR VALTRA MODELO BM 100 E RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X2 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA. |
1.318,60 |
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03/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOAO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 014.653.848, 014.652.921 |
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1.318,60 |
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20/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1883/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851648 |
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1.318,60 |
TOTAL |
1.318,60 |
1.318,60 |
1.318,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.