| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 1885 | Data de lançamento: | 03/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA E.S.F. EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. | 0,00 | 230,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA E.S.F. EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. | 230,80 | ||
| 03/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 014.643.317 | 230,80 | ||
| 17/04/2017 | Pagamento de Empenho 1885/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 684 | 230,80 | ||
| TOTAL | 230,80 | 230,80 | 230,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
