| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL NEVOEIRO LTDA |
| Número do empenho: | 189 | Data de lançamento: | 12/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMBUSTIVEL) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/01/2017, VEICULO FORD KÁ PLACAS IVS 3904 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 0,00 | 34,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMBUSTIVEL) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/01/2017, VEICULO FORD KÁ PLACAS IVS 3904 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 34,99 | ||
| 12/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR LAURO JUAREZ TATSCH, CFE CF 3190. | 34,99 | ||
| 24/01/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861378 PAGTO. REF. EMPENHO 189/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEL NEVOEIRO LTDA - 15884 | 34,99 | ||
| TOTAL | 34,99 | 34,99 | 34,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
