Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1892 |
Data de lançamento: |
03/04/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS 12V 5 AP PARA REPOSIÇÃO EM NOBREAK DE USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS 12V 5 AP PARA REPOSIÇÃO EM NOBREAK DE USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. |
280,00 |
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03/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 014.650.910 |
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280,00 |
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17/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1892/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.