Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
2.400,00 |
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25/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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164,81 |
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27/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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164,81 |
17/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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174,30 |
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21/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 / 2062251-1 e 1581295-2
CORSAN - 160 |
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174,30 |
21/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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185,38 |
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23/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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185,38 |
17/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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209,58 |
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20/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19/2017 - REF. 1295/2 E 2251-1 GARAGEM
CORSAN - 160 |
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209,58 |
16/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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190,95 |
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23/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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190,95 |
TOTAL |
2.400,00 |
925,02 |
925,02 |
SALDO A PAGAR |
1.474,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.