Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
190 |
Data de lançamento: |
12/01/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINTSRTIVO DO MUNICIPIO, NO DIA DO MUTIRÃO. |
0,00 |
221,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINTSRTIVO DO MUNICIPIO, NO DIA DO MUTIRÃO. |
221,44 |
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12/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR MARILEIA CAVALHEIRO LINHARES, CFE CF 86791, 86749. |
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221,44 |
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26/01/2017 |
Pagamento de Empenho 190/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861384 |
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221,44 |
TOTAL |
221,44 |
221,44 |
221,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.