| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 190 | Data de lançamento: | 12/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINTSRTIVO DO MUNICIPIO, NO DIA DO MUTIRÃO. | 0,00 | 221,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINTSRTIVO DO MUNICIPIO, NO DIA DO MUTIRÃO. | 221,44 | ||
| 12/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR MARILEIA CAVALHEIRO LINHARES, CFE CF 86791, 86749. | 221,44 | ||
| 26/01/2017 | Pagamento de Empenho 190/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861384 | 221,44 | ||
| TOTAL | 221,44 | 221,44 | 221,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
