| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS |
| Número do empenho: | 1901 | Data de lançamento: | 03/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. REPASSE AO CIEE/RS CFE CONVENIO E LEI MUNICPAL 1022/2009. | 0,00 | 864,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | REF. REPASSE AO CIEE/RS CFE CONVENIO E LEI MUNICPAL 1022/2009. | 864,38 | ||
| 03/04/2017 | EMEPNHO LIQUIDADO E AUTORIZADO CFE CONVENIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. | 864,38 | ||
| 11/04/2017 | Pagamento de Empenho 1901/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1478 | 864,38 | ||
| TOTAL | 864,38 | 864,38 | 864,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
