Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1901 |
Data de lançamento: |
03/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. REPASSE AO CIEE/RS CFE CONVENIO E LEI MUNICPAL 1022/2009. |
0,00 |
864,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2017 |
REF. REPASSE AO CIEE/RS CFE CONVENIO E LEI MUNICPAL 1022/2009. |
864,38 |
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| 03/04/2017 |
EMEPNHO LIQUIDADO E AUTORIZADO CFE CONVENIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. |
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864,38 |
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| 11/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1901/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1478 |
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864,38 |
| TOTAL |
864,38 |
864,38 |
864,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
