| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1904 | Data de lançamento: | 04/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA COURIER FORD FLEX 2012/2012 DE PLACAS ISX 2859 DE USO SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 0,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA COURIER FORD FLEX 2012/2012 DE PLACAS ISX 2859 DE USO SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 195,00 | ||
| 04/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOAO CARLOS TOLEDO, CFE NF Nº 20915 | 195,00 | ||
| 04/05/2017 | Pagamento de Empenho 1904/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861580 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
