| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 1908 | Data de lançamento: | 04/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE LUVAS PARA USO NA LIMPEZA NO CRAS - CENTRO DE REFERNCIA E ASSITENCIA SOCIAL. | 0,00 | 11,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | REF. AQUISICAO DE LUVAS PARA USO NA LIMPEZA NO CRAS - CENTRO DE REFERNCIA E ASSITENCIA SOCIAL. | 11,50 | ||
| 06/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 11,50 | 11,50 | ||
| 24/04/2017 | Pagamento de Empenho 1908/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11,50 | ||
| TOTAL | 11,50 | 11,50 | 11,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
