| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA SS LTDA |
| Número do empenho: | 1919 | Data de lançamento: | 05/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A INSCRICAO DO SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA PARA E CURSO PREPARATORIO PARA CGRPPS/CPA -10 NOS DIAS 11/12/13.04.2017 E O CURSO "DPIN E DAIR" NO DIA 20.04.2017 EM PORTO ALEGRE/RS. | 0,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | REF. A INSCRICAO DO SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA PARA E CURSO PREPARATORIO PARA CGRPPS/CPA -10 NOS DIAS 11/12/13.04.2017 E O CURSO "DPIN E DAIR" NO DIA 20.04.2017 EM PORTO ALEGRE/RS. | 1.080,00 | ||
| 06/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 690,00 | ||
| 10/04/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1919/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 690,00 | ||
| 12/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CONFORME EFETIVACAO DA DESPESA | 390,00 | ||
| 18/04/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1919/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 390,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
