Nome do Credor: GESTOR UM CONSULTORIA E AUDITORIA SS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1919
Data de lançamento:
05/04/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A INSCRICAO DO SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA PARA E CURSO PREPARATORIO PARA CGRPPS/CPA -10 NOS DIAS 11/12/13.04.2017 E O CURSO "DPIN E DAIR" NO DIA 20.04.2017 EM PORTO ALEGRE/RS.
0,00
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2017
REF. A INSCRICAO DO SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA PARA E CURSO PREPARATORIO PARA CGRPPS/CPA -10 NOS DIAS 11/12/13.04.2017 E O CURSO "DPIN E DAIR" NO DIA 20.04.2017 EM PORTO ALEGRE/RS.
1.080,00
06/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
690,00
10/04/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1919/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
690,00
12/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CONFORME EFETIVACAO DA DESPESA
390,00
18/04/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1919/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
390,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
